Zarządzenie NR 93/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 93/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 93/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 kwietnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 215 210,73 |
38 897,09 |
20 254 107,82 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
73 207,00 |
35 504,00 |
108 711,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
73 207,00 |
35 504,00 |
108 711,00 |
|
|
|
ORGAN |
73 207,00 |
35 504,00 |
108 711,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 316,73 |
3 393,09 |
7 709,82 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 316,73 |
3 393,09 |
7 709,82 |
|
|
|
ORGAN |
4 316,73 |
3 393,09 |
7 709,82 |
Razem: |
20 460 622,73 |
38 897,09 |
20 499 519,82 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 93/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 kwietnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 000,00 |
118 500,00 |
122 500,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
0,00 |
118 500,00 |
118 500,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
118 500,00 |
118 500,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
118 500,00 |
118 500,00 |
Razem: |
127 959 526,41 |
118 500,00 |
128 078 026,41 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 93/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 kwietnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 215 210,73 |
38 897,09 |
20 254 107,82 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
73 207,00 |
35 504,00 |
108 711,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
73 207,00 |
35 504,00 |
108 711,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
73 207,00 |
35 504,00 |
108 711,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 316,73 |
3 393,09 |
7 709,82 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 232,09 |
3 325,23 |
7 557,32 |
|
|
|
WGG |
4 232,09 |
3 325,23 |
7 557,32 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
84,64 |
67,86 |
152,50 |
|
|
|
WGG |
84,64 |
67,86 |
152,50 |
Razem: |
20 460 622,73 |
38 897,09 |
20 499 519,82 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 93/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 kwietnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 360 365,95 |
118 500,00 |
2 478 865,95 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
214 143,95 |
118 500,00 |
332 643,95 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
159 000,00 |
118 500,00 |
277 500,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
118 500,00 |
118 500,00 |
Razem: |
147 372 840,88 |
118 500,00 |
147 491 340,88 |
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 93/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 kwietnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 005 075,00 |
0,00 |
2 005 075,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
1 040 400,00 |
0,00 |
1 040 400,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 500,00 |
- 3 650,00 |
7 850,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
11 500,00 |
- 3 650,00 |
7 850,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
3 650,00 |
3 650,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
0,00 |
3 650,00 |
3 650,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 268 739,84 |
0,00 |
47 268 739,84 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 811 000,43 |
15 264,40 |
19 826 264,83 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 799 427,21 |
5 175,00 |
9 804 602,21 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
744 934,00 |
5 175,00 |
750 109,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 903 522,09 |
1 294,15 |
1 904 816,24 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
96 343,04 |
572,15 |
96 915,19 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
147 056,40 |
722,00 |
147 778,40 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
259 945,49 |
184,97 |
260 130,46 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
13 870,49 |
81,97 |
13 952,46 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 032,39 |
103,00 |
14 135,39 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
119 522,72 |
3 345,88 |
122 868,60 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
6 836,47 |
3 345,88 |
10 182,35 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
268 643,00 |
5 264,40 |
273 907,40 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
65 676,00 |
5 264,40 |
70 940,40 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 611 240,17 |
18 000,00 |
8 629 240,17 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
327 133,00 |
660,87 |
327 793,87 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
68 630,00 |
660,87 |
69 290,87 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 035,00 |
94,19 |
41 129,19 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
5 880,00 |
94,19 |
5 974,19 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 600,00 |
4 244,94 |
10 844,94 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
0,00 |
4 244,94 |
4 244,94 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
81 897,00 |
13 000,00 |
94 897,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
5 700,00 |
5 000,00 |
10 700,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
4 094,00 |
8 000,00 |
12 094,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
850 561,77 |
0,00 |
850 561,77 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
570,00 |
60,00 |
630,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
200,00 |
60,00 |
260,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 845,00 |
- 60,00 |
17 785,00 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
4 500,00 |
- 60,00 |
4 440,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 529 041,40 |
5 322,00 |
1 534 363,40 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 513,20 |
3 374,00 |
24 887,20 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
3 200,00 |
2 950,00 |
6 150,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 226,00 |
424,00 |
3 650,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 058,15 |
583,00 |
4 641,15 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
580,00 |
510,00 |
1 090,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
558,00 |
73,00 |
631,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
581,85 |
85,00 |
666,85 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
90,00 |
75,00 |
165,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
80,00 |
10,00 |
90,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 863,00 |
1 280,00 |
4 143,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
273,00 |
1 280,00 |
1 553,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 167 016,25 |
- 38 586,40 |
2 128 429,85 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 472 889,25 |
- 38 586,40 |
1 434 302,85 |
|
|
|
WE |
1 462 895,25 |
- 38 586,40 |
1 424 308,85 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 478 865,95 |
0,00 |
2 478 865,95 |
|
85404 |
|
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
123 199,00 |
- 1 787,00 |
121 412,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
424,00 |
- 424,00 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
424,00 |
- 424,00 |
0,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
73,00 |
- 73,00 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
73,00 |
- 73,00 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10,00 |
- 10,00 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
10,00 |
- 10,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 280,00 |
- 1 280,00 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 280,00 |
- 1 280,00 |
0,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
88 586,70 |
1 787,00 |
90 373,70 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
88 586,70 |
1 787,00 |
90 373,70 |
|
|
|
WE |
88 586,70 |
1 787,00 |
90 373,70 |
Razem: |
147 491 340,88 |
0,00 |
147 491 340,88 |
5
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 13-04-2016 14:02 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 13-04-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 13-04-2016 14:02 |