Zarządzenie NR 131/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 131/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 131/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 maja 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
230 500,00 |
85 547,00 |
316 047,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
230 500,00 |
85 547,00 |
316 047,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
230 500,00 |
85 547,00 |
316 047,00 |
|
|
|
ORGAN |
230 500,00 |
85 547,00 |
316 047,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 254 335,82 |
23 940,00 |
20 278 275,82 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
409 000,00 |
23 940,00 |
432 940,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
409 000,00 |
23 940,00 |
432 940,00 |
|
|
|
ORGAN |
409 000,00 |
23 940,00 |
432 940,00 |
Razem: |
20 797 408,76 |
109 487,00 |
20 906 895,76 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 131/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 maja 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 151 201,41 |
42 480,00 |
3 193 681,41 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
813 220,58 |
24 480,00 |
837 700,58 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
24 480,00 |
24 480,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
24 480,00 |
24 480,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
108 533,07 |
18 000,00 |
126 533,07 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
Razem: |
131 303 871,41 |
42 480,00 |
131 346 351,41 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 131/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 maja 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
230 500,00 |
85 547,00 |
316 047,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
230 500,00 |
85 547,00 |
316 047,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
176 543,00 |
71 503,68 |
248 046,68 |
|
|
|
USC DO EW |
142 188,00 |
71 503,68 |
213 691,68 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 401,00 |
12 291,48 |
49 692,48 |
|
|
|
USC DO EW |
25 605,00 |
12 291,48 |
37 896,48 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 888,00 |
1 751,84 |
6 639,84 |
|
|
|
USC DO EW |
3 480,00 |
1 751,84 |
5 231,84 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 254 335,82 |
23 940,00 |
20 278 275,82 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
409 000,00 |
23 940,00 |
432 940,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
254 693,00 |
16 741,00 |
271 434,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
254 693,00 |
16 741,00 |
271 434,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47 000,00 |
479,00 |
47 479,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
47 000,00 |
479,00 |
47 479,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 320,00 |
6 537,00 |
23 857,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
17 320,00 |
6 537,00 |
23 857,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 929,00 |
183,00 |
7 112,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
6 929,00 |
183,00 |
7 112,00 |
Razem: |
20 797 408,76 |
109 487,00 |
20 906 895,76 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 131/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 maja 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 359 504,84 |
42 480,00 |
47 401 984,84 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 197 429,24 |
24 480,00 |
20 221 909,24 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
109 593,90 |
24 480,00 |
134 073,90 |
|
|
|
SP 4 wydatki z dotacji |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
SP Komarowo z dotacji |
0,00 |
2 480,00 |
2 480,00 |
|
|
|
SP Krepsko z dotacji |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska dotacja |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 404 634,27 |
18 000,00 |
9 422 634,27 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
45 997,00 |
18 000,00 |
63 997,00 |
|
|
|
G1 z dotacji |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska dotacja |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Razem: |
146 717 185,88 |
42 480,00 |
146 759 665,88 |
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 131/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 maja 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 278 275,82 |
0,00 |
20 278 275,82 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
432 940,00 |
0,00 |
432 940,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 066,00 |
- 706,09 |
14 359,91 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
15 066,00 |
- 706,09 |
14 359,91 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 857,00 |
9 000,00 |
32 857,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
23 857,00 |
9 000,00 |
32 857,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42 289,00 |
- 8 293,91 |
33 995,09 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
42 289,00 |
- 8 293,91 |
33 995,09 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
11 473 687,00 |
0,00 |
11 473 687,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
14 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
500+ |
3 000,00 |
14 000,00 |
17 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
76 000,00 |
- 28 000,00 |
48 000,00 |
|
|
|
500+ |
76 000,00 |
- 28 000,00 |
48 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
14 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
500+ |
3 000,00 |
14 000,00 |
17 000,00 |
Razem: |
20 906 895,76 |
0,00 |
20 906 895,76 |
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia 131/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 maja 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
6 523 030,00 |
0,00 |
6 523 030,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
863 030,00 |
0,00 |
863 030,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 000,00 |
15 000,00 |
39 000,00 |
|
|
|
WPNS |
24 000,00 |
15 000,00 |
39 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
29 530,00 |
- 15 000,00 |
14 530,00 |
|
|
|
WPNS |
29 530,00 |
- 15 000,00 |
14 530,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 180 405,00 |
0,00 |
1 180 405,00 |
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
369 000,00 |
0,00 |
369 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
359 000,00 |
- 10 000,00 |
349 000,00 |
|
|
|
WPNS |
359 000,00 |
- 10 000,00 |
349 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
WPNS |
10 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
335 478,18 |
- 85 547,00 |
249 931,18 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
204 983,00 |
- 71 503,68 |
133 479,32 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
26 020,00 |
- 1 503,68 |
24 516,32 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
68 865,00 |
- 20 000,00 |
48 865,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
110 098,00 |
- 50 000,00 |
60 098,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
28 290,00 |
- 12 291,48 |
15 998,52 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
3 748,00 |
- 791,48 |
2 956,52 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
8 711,00 |
- 4 000,00 |
4 711,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
15 831,00 |
- 7 500,00 |
8 331,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 053,00 |
- 1 751,84 |
2 301,16 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
1 248,00 |
- 451,84 |
796,16 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
2 268,00 |
- 1 300,00 |
968,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
569 740,42 |
0,00 |
569 740,42 |
|
|
4090 |
Honoraria |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
- 1 000,00 |
19 000,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
20 000,00 |
- 1 000,00 |
19 000,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 647 000,48 |
73 547,00 |
9 720 547,48 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 242 472,48 |
73 547,00 |
4 316 019,48 |
|
|
|
WAS |
4 242 472,48 |
73 547,00 |
4 316 019,48 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
739 536,92 |
0,00 |
739 536,92 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
354 685,00 |
- 55,00 |
354 630,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
354 685,00 |
- 55,00 |
354 630,00 |
|
|
4950 |
Różnice kursowe |
0,00 |
55,00 |
55,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
0,00 |
55,00 |
55,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
557 932,00 |
12 000,00 |
569 932,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 855,00 |
12 000,00 |
17 855,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
5 855,00 |
12 000,00 |
17 855,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 505 075,00 |
0,00 |
1 505 075,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
88 000,00 |
0,00 |
88 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
- 1 500,00 |
8 500,00 |
|
|
|
WAS |
10 000,00 |
- 1 500,00 |
8 500,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 401 984,84 |
0,00 |
47 401 984,84 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 221 909,24 |
508 198,20 |
20 730 107,44 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 844 247,04 |
10 715,97 |
9 854 963,01 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
468 419,71 |
7 230,00 |
475 649,71 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
490 883,75 |
2 245,90 |
493 129,65 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 435 077,07 |
1 240,07 |
2 436 317,14 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 911 324,11 |
293,91 |
1 911 618,02 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
89 528,19 |
80,74 |
89 608,93 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
454 684,97 |
213,17 |
454 898,14 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
260 911,05 |
37,92 |
260 948,97 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
12 702,50 |
7,54 |
12 710,04 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
63 852,26 |
30,38 |
63 882,64 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
390 953,87 |
- 4 330,00 |
386 623,87 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
25 242,27 |
- 230,00 |
25 012,27 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
39 463,00 |
- 200,00 |
39 263,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
22 130,00 |
- 3 900,00 |
18 230,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
313 007,40 |
1 000,00 |
314 007,40 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
8 635,00 |
1 000,00 |
9 635,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17 413,00 |
200,00 |
17 613,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
225,00 |
200,00 |
425,00 |
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
0,00 |
50,40 |
50,40 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
50,40 |
50,40 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
26 493,00 |
230,00 |
26 723,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
450,00 |
230,00 |
680,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
787 900,00 |
900 000,00 |
1 687 900,00 |
|
|
|
WGG |
712 900,00 |
900 000,00 |
1 612 900,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
400 000,00 |
- 400 000,00 |
0,00 |
|
|
|
WGG |
400 000,00 |
- 400 000,00 |
0,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 350 131,40 |
1 676,08 |
1 351 807,48 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
731 185,52 |
1 543,06 |
732 728,58 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
110 026,03 |
656,00 |
110 682,03 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
89 778,09 |
887,06 |
90 665,15 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
138 028,12 |
111,58 |
138 139,70 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
17 078,86 |
111,58 |
17 190,44 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 997,11 |
15,44 |
20 012,55 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
2 430,00 |
15,44 |
2 445,44 |
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 691 131,17 |
2 100,00 |
8 693 231,17 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
66 320,00 |
- 5 000,00 |
61 320,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
9 350,00 |
- 5 000,00 |
4 350,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
75 965,76 |
7 100,00 |
83 065,76 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
7 200,00 |
7 100,00 |
14 300,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 534 363,40 |
428,00 |
1 534 791,40 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 887,20 |
362,00 |
25 249,20 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 650,00 |
362,00 |
4 012,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 641,15 |
62,00 |
4 703,15 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
631,00 |
62,00 |
693,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
666,85 |
4,00 |
670,85 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
90,00 |
4,00 |
94,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 746 629,70 |
870,42 |
1 747 500,12 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 063 594,38 |
792,88 |
1 064 387,26 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
54 761,26 |
152,00 |
54 913,26 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
5 590,00 |
265,52 |
5 855,52 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
177 739,35 |
375,36 |
178 114,71 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
192 439,76 |
67,74 |
192 507,50 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
1 050,00 |
3,22 |
1 053,22 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
32 439,19 |
64,52 |
32 503,71 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 099,25 |
9,20 |
26 108,45 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 635,04 |
9,20 |
4 644,24 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 881,00 |
- 80,00 |
9 801,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
838,00 |
- 80,00 |
758,00 |
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
0,00 |
0,60 |
0,60 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
0,60 |
0,60 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 689 907,89 |
-513 272,70 |
1 176 635,19 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 426 387,79 |
-522 262,70 |
904 125,09 |
|
|
|
WE |
1 416 393,79 |
-522 262,70 |
894 131,09 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
8 990,00 |
8 990,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
8 990,00 |
8 990,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 447 732,48 |
0,00 |
8 447 732,48 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
170 009,00 |
- 14 000,00 |
156 009,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
102 482,00 |
- 14 000,00 |
88 482,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
102 482,00 |
- 14 000,00 |
88 482,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
- 9 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
ŚDS DW wydatki |
9 670,00 |
- 9 000,00 |
670,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 545,00 |
9 000,00 |
15 545,00 |
|
|
|
ŚDS DW wydatki |
80,00 |
9 000,00 |
9 080,00 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
0,00 |
41 661,00 |
41 661,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
35 541,00 |
35 541,00 |
|
|
|
OPS Wydatki z dochodów własnych |
0,00 |
35 541,00 |
35 541,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
6 120,00 |
6 120,00 |
|
|
|
OPS Wydatki z dochodów własnych |
0,00 |
6 120,00 |
6 120,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 121 181,00 |
- 27 661,00 |
1 093 520,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
35 541,00 |
- 35 541,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
35 541,00 |
- 35 541,00 |
0,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 468,00 |
- 6 120,00 |
4 348,00 |
|
|
|
500+ |
6 120,00 |
- 6 120,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132 390,00 |
14 000,00 |
146 390,00 |
|
|
|
WAS |
10 020,00 |
14 000,00 |
24 020,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 478 865,95 |
0,00 |
2 478 865,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 580 325,17 |
2 141,79 |
1 582 466,96 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
38 620,00 |
66,42 |
38 686,42 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
4 450,00 |
66,42 |
4 516,42 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 004 557,22 |
1 116,93 |
1 005 674,15 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
35 525,75 |
164,00 |
35 689,75 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
45 239,04 |
952,93 |
46 191,97 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
189 358,84 |
154,77 |
189 513,61 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
8 614,43 |
154,77 |
8 769,20 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 667,15 |
0,67 |
26 667,82 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
1 240,00 |
0,67 |
1 240,67 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
48 254,00 |
- 2 500,00 |
45 754,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
3 400,00 |
- 2 500,00 |
900,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 495,00 |
3 300,00 |
12 795,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
390,00 |
3 300,00 |
3 690,00 |
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
332 643,95 |
0,00 |
332 643,95 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
277 500,00 |
0,00 |
277 500,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
0,00 |
4 946,00 |
4 946,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
0,00 |
8 627,00 |
8 627,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
0,00 |
547,00 |
547,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
944,00 |
944,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
472,00 |
472,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
5 456,00 |
5 456,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
1 001,00 |
1 001,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
5 248,00 |
5 248,00 |
|
|
|
WE |
35 000,00 |
- 35 000,00 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
0,00 |
699,00 |
699,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
0,00 |
4 738,00 |
4 738,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
2 322,00 |
2 322,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
79 025,83 |
- 2 141,79 |
76 884,04 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
79 025,83 |
- 2 141,79 |
76 884,04 |
|
|
|
WE |
79 025,83 |
- 2 141,79 |
76 884,04 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 212 614,44 |
0,00 |
13 212 614,44 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
954 439,44 |
0,00 |
954 439,44 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
147 923,90 |
0,00 |
147 923,90 |
|
|
|
WGG |
53 000,00 |
- 10 000,00 |
43 000,00 |
|
|
|
WPNS |
4 000,00 |
10 000,00 |
14 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 721 966,05 |
0,00 |
8 721 966,05 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
10 000,00 |
4 400,00 |
14 400,00 |
|
|
3250 |
Stypendia różne |
10 000,00 |
4 400,00 |
14 400,00 |
|
|
|
WE |
10 000,00 |
4 400,00 |
14 400,00 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
6 768 487,57 |
0,00 |
6 768 487,57 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
172 069,73 |
- 369,00 |
171 700,73 |
|
|
|
Sołectwo Mosty |
10 600,00 |
- 369,00 |
10 231,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 025,90 |
369,00 |
35 394,90 |
|
|
|
Sołectwo Mosty |
1 000,00 |
369,00 |
1 369,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
256 978,48 |
- 4 400,00 |
252 578,48 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
95 380,00 |
- 4 400,00 |
90 980,00 |
|
|
|
WE |
70 700,00 |
- 4 400,00 |
66 300,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
9 945 212,88 |
0,00 |
9 945 212,88 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 502 969,88 |
0,00 |
6 502 969,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
72 014,88 |
- 22 912,92 |
49 101,96 |
|
|
|
WE |
56 100,00 |
- 22 912,92 |
33 187,08 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
96 720,00 |
- 1 000,00 |
95 720,00 |
|
|
|
WE |
96 720,00 |
- 1 000,00 |
95 720,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 310,00 |
1 000,00 |
20 310,00 |
|
|
|
WE |
4 310,00 |
1 000,00 |
5 310,00 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
72 679,00 |
72 679,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
0,00 |
72 679,00 |
72 679,00 |
|
|
6660 |
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. |
180 000,00 |
- 49 766,08 |
130 233,92 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
180 000,00 |
- 49 766,08 |
130 233,92 |
Razem: |
146 759 665,88 |
0,00 |
146 759 665,88 |
10
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 09-06-2016 13:55 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 31-05-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 09-06-2016 13:55 |